2022년도 1/4분기 운영위원회

일 시 : 2022년 3월 16일(수) 11시

장 소 : 백세시대(유가읍 현풍로47길 86-20)

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록-------------------------------------------	2
○ 2021년 사업 실적-------------------------------------	4
○ 2021년 결산------------------------------------------	27
○ 2021년 후원금 수입 및 사용 결과------------------------	33

전차회의록

2021년 사업 실적

1. 2021년 재가노인지원서비스 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	사각지대노인보호 발굴체계 구축	민관협치체계 구축	8	0	0	2	-	-	0	25.0	- 밑반찬 중복 수혜 확인을 위한 읍, 면 협조 요청 1건 - 난방유 지원을 위한 읍, 면 협조 요청 1건
		서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축	4	0	0	2	2	2	0	50.0	- 거주지 이전으로 인한 어르신 연계 의뢰 관련 2건
	사례관리	사례발굴(의뢰 아웃리치)	48	48	0	43	43	43	0	89.6	- 사회복지사 발굴, 노인맞춤돌봄서비스에서 의뢰, 생활지원사 추천, 어르신 추천, 타기관에서 의뢰 등으로 대상자 발굴
		초기상담	48	48	0	41	41	41	0	85.4	- 기관에서 제공 서비스와 어르신의 욕구 파악에 집중하여 서비스가 꼭 필요한 대상자를 사정함. 제공하는 서비스와 어르신 욕구가 다를 경우 관련 기관 안내를 통해 서비스가 단절되지 않도록 함.
		사정/계획	96	96	0	82	82	41	0	85.4	- 사정 41명, 계획 41명 - 어르신의 상태 및 환경을 파악하고 주요 욕구 및 문제 위주로 분석하여 사정, 계획함. 서비스 계획 시 사회복지사 위주로 계획을 수립하는 경향이 있어 앞으로는 어르신과 충분한 상의를 통해 어르신 중심의 서비스 계획을 수립할 수 있도록 하고자 함.
		사례회의	111	187	0	52	351	210	0	100.0	- 선정 41명, 재사정 300명, 종결 10명 - 센터 내 모든 사업의 사회복지사가 참여하여 사업 내 제공 가능한 부분뿐만 아니라 활용 가능한 모든 자원에 대한 다양한 의견을 교환하고 있음. 어르신별 맞춤 서비스 수립이 가능하도록 함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	사례관리	개입	48	48	0	41	41	41	0	85.4	- 어르신께 제공할 서비스에 대해 안내함.
		점검 및 모니터링	2	400	0	2	399	202	0	99.8	- 어르신의 상태 및 환경, 욕구 변화, 제공 서비스에 대해 분석하고 재사정 및 서비스 재계획이 필요한 어르신을 파악할 수 있었음.
		재사정/재계획	154	154	0	400	400	202	0	100.0	- 욕구 변화에 따라 제공 서비스 변경이 필요한 어르신에 대해 재사정하여 계획을 수립하고 서비스를 제공할 수 있었음. 사업의 다른 일정과 겹쳐 계획한 대로 중점 어르신의 재사정을 실시하지 못하고 밀리는 경우가 있었음. 차년도에는 사례관리 일정을 잘 수립하여 계획적으로 처리할 수 있도록 노력이 필요함.
		종결 및 사후관리	15	15	0	11	11	11	0	73.3	- 종결 10명, 사후관리 1명
	노인상담 및 정보제공	사회복지서비스 연계	10	10	0	3	3	3	0	30.0	- 어르신께서 필요로 하는 서비스를 이용하실 수 있도록 관련 사업 및 기관에 연계 의뢰하여 연속성 있는 서비스가 제공될 수 있도록 하였음.
		상담서비스	48	48	0	41	41	29	0	85.4	- 서비스 연계, 치매 검사, 장기요양등급 신청 및 이용 방법, 건강 악화에 따른 장기 입원, 이사, 우울감, 서비스 유지 및 연계 계획 등에 대해 어르신 및 보호자와 상담 - 대상자의 직·간접적 문제, 고민에 대해 관련 정보 제공 및 서비스 연계를 통해 해결에 도움을 드렸음.
		심리지원서비스	12	60	0	12	74	70	0	100.0	- 병원 입·퇴원 반복, 건강 악화 등으로 심리적 위축을 느끼는 어르신 댁을 방문하여 이야기 나누며 지지해드림으로써 심리적 안정에 도움 드림.
		행정지원서비스	48	48	0	29	29	18	0	60.4	- A/S 신청, 수급자 증명서 발급, 복지 관련 서비스 신청, 주거개선(도배) 신청, 노인장기요양등급 신청, 방문 치매 검사 유선 의뢰 등 실시 - 스스로 해결하기 어려운 행정 업무를 지원하여 일상생활의 불편함 해소에 기여함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	통합지원체계 구축	사례관리	3	6	0	1	1	1	0	16.7	- 현풍 한성천 어르신 통합사례관리 - 지자체 담당자, 장애인복지관과 함께 어르신의 복합적 욕구 및 문제에 대응함으로써 어르신에 대한 의료, 일상에서의 보호 체계를 강화할 수 있었음.
		지역재가협의체 구성 및 지역사회 네트워크	8	8	0	8	13	3	2,700,000	100.0	- 달성군재가노인지원지역협의체 회의 5건 - 달성군재가노인지원지역협의체 실무자 회의 3건
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	결연서비스	24	60	2,520,000	24	60	5	2,520,000	100.0	- 달성소방서 달성사랑1%나눔 결연후원 4명(월 5만원) - 대구재가노인복지협회 정기 결연후원 1명(월 1만원) - 경제적 어려움을 겪는 어르신께 실질적 지원을 통해 일상 및 의료 영역에서 부담을 완화할 수 있었음.
		김장지원서비스	1	160	1,600,000	1	160	160	1,600,000	100.0	- 직접 김장을 하기 어려운 어르신들께 김장 지원을 통해 편의를 제공하고 김치 구입에 대한 경제적 부담을 일부 경감시킬 수 있었음.
		냉난방용품지원 서비스	1	10	2,000,000	1	10	10	2,000,000	100.0	- 12월 중순까지 기름을 넣지 못한 경제적 취약 어르신 10명을 선정하여 지원함. 따뜻한 주거환경 조성을 위한 경제적 부담을 경감시킬 수 있었음.
		밑반찬지원서비스	50	1,740	10,443,800	50	1,740	71	10,443,800	100.0	- 건강 악화나 입·퇴원 반복, 조리 능력 부족 등 스스로 양질의 식사를 챙기기 어려운 어르신에게 반찬을 지원해 부실한 식사, 결식을 최소화함.
		방역서비스	2	230	352,000	1	150	150	148,500	65.2	- 내·외부 방역을 통해 지네, 진드기 등 해충 출현을 지연시킬 수 있었음. 지네에 의한 피해와 불안 호소는 여전히 높은 편임. 특히 피해가 심한 어르신에 대해서는 해충약을 추가로 지원하는 등 피해를 줄이고 심리적으로 안정을 드릴 수 있을지 경과를 살필 예정임.
		세탁서비스	4	60	650,000	2	32	26	650,000	53.3	- 경제적 어려움, 스스로 관리가 어려움 의류, 이불에 대해 세탁 지원함으로써 청결한 수면 환경 조성 및 위생적인 보관이 가능하도록 함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	식자재지원서비스	50	2,000	9,600,000	50	1,875	50	9,375,500	96.6	- 조리 능력이 있고, 조리가 가능한 정도의 건강 및 거동 상태의 어르신은 식자재를 지원함으로써 스스로 식사 준비 및 식단 관리가 가능하도록 함.
		외식지원서비스	12	240	0	0	0	0	0	0.0	- 뼈마시감자탕 현풍점과 코로나 피해가 줄어들면 실시하기로 했으나 재확산이 반복되어 실시하지 않음. 차년도에는 소수부터 실시하여 인원을 늘려가는 방법으로 진행하고자 함.
		자원봉사자 개발 및 관리	30	600	200,000	8	304	54	0	50.2	- 달성군시설관리공단 53명, 개인봉사자 1명 안부전화 봉사활동 실시 - 대상자와 봉사자에 대한 모니터링을 통해 봉사활동에 어려움이 없는지 확인하고 봉사자 간담회를 실시하여 봉사에 대한 만족도를 높이는 방안을 찾고, 장기적 봉사가 될 수 있는 환경을 마련하고자 함.
		자원연계관리	10	10	0	26	720	181	0	100.0	- 지원 내용 : 달성군노인복지관 밑반찬, 대우산업개발·문화일보 지원 마스크, 아름다운가게 마사지크림, 푸드뱅크 간식, 대구행복페이, (주)위드와이티 도배 - 다양한 자원을 연계하여 안정된 일상새활 지원에 도움을 드림.
		집수리서비스	4	4	600,000	0	0	0	0	0.0	- 상·하반기 집수리 지원 대상자 없음 - 2022년에는 집 수리 및 보수가 필요한 대상자를 선정·지원하여 일상생활을 쾌적하고 안전하게 보내실 수 있도록 도움을 드릴 예정임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	후원금품서비스	12	1,200	0	42	1,476	186	0	100.0	- 기초수급, 차상위 같은 경제 취약계층 어르신께 후원물품을 우선 지원(1순위)하고, 물품이 후원되었는지에 따라 필요한 대상자(2순위)에게 지원하기도 함. 주로 식품, 식자재의 비율이 높으며, 경제적 부담감을 일부 경감시키는데 도움이 되었음.
		후원자 개발 및 관리	19	167	600,000	13	795	73	280,000	100.0	- 설 명절 후원자 감사 선물 전달, 매월 후원 감사 문자 발송 및 기부금 영수증 발행 - 매월 감사 문자를 통해 후원자에게 기관에 대한 좋은 인상을 줄 수 있도록 노력하고 있음. 또한, 홈페이지 제작을 통해 후원에 대한 접근성을 높일 수 있었음.
	사회적 위기관리	나들이서비스	2	100	4,250,000	2	44	37	1,711,840	44.0	- 여름, 가을나들이 각 1회 실시함. - 무료한 일상이 반복되는 와중에 나들이 프로그램에 참여하여 답답한 마음이 해소된다는 평이 많았음. 나들이에 대한 욕구를 가진 어르신이 많은 만큼 차년도에는 확대 실시할 예정임.
		대인관계증진교육	12	200	0	1	202	202	0	100.0	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신 댁에 방문 교육함.
		명절 및 절기지원서비스	3	600	6,400,000	3	522	208	4,375,900	87.0	- 코로나19, 가족과의 단절 등으로 가족간 정서적 교류가 약화된 시기, 방문을 통해 지지해드림으로써 고립감을 완화할 수 있었음.
		문화체험서비스	4	80	1,600,000	5	186	186	2,551,950	100.0	- 지역사회 내 식물테라피를 체험함. 차년도에는 지역사회에서 다양한 체험 활동, 관광지 등을 방문하여 지역에 대한 이해도와 관심을 높이고자 하는 취지에 맞도록 다양하게 구성하고자 함.
		생신축하서비스	12	200	3,000,000	12	163	163	1,780,100	81.5	- 사회적 거리두기로 인한 개별 선물 전달로 생신 어르신들끼리의 유대감 형성은 어려웠음. 개별 어르신 댁을 방문하여 생신을 축하해드리고 선물을 전달하며 정서적으로 지지해드리고 소외감을 완화할 수 있었음. 차년도에는 함께 식사하고, 담소를 나눌 수 있는 기회를 마련하여 유대감을 형성할 수 있도록 지원할 예정임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	사회적 위기관리	성탄서비스	1	200	2,000,000	1	200	200	2,592,000	100.0	- 따뜻하게 겨울을 보내실 수 있도록 식품키트를 지원함.
		어르신 효잔치	1	130	1,700,000	1	171	171	1,624,500	100.0	- 코로나19로 인한 효잔치 미실시로 어버이날 기념 선물 전달로 대체함. 효잔치를 통한 지역 어르신들과의 교류를 통한 유대감, 지역민으로서 소속감을 느끼기에는 어려웠음. 개별 어르신 댁을 방문하여 어버이날을 기념하고 긍지를 느끼실 수 있도록 지지해드림.
		이미용서비스	8	16	400,000	10	11	7	350,000	68.8	- 스스로 미용실까지 이동이 어렵거나 가족들이 어르신 이미용 관리에 정기적으로 도움을 주기 어려운 대상자에게 이미용 서비스를 제공함으로써 용모 관리에 도움. 수요가 많은 서비스는 아니지만 필요한 대상자가 있음. 해당 어르신들에 대해 이미용 및 이동에 편의를 제공하고 있음.
		정서지원서비스	24	10,400	0	24	8,544	182	0	82.2	- 주 1~2회 이상 안부 전화, 달성군시설관리공단 언택트 자원봉사(안부 전화) 실시 - 유선 안부확인을 자주 함으로써 건강 상태, 특이사항, 불편 사항 등을 접수하고 불편 및 요청에 신속하게 대응하고 있음. 차년도에는 자원봉사자, 사회복무요원을 활용해 유선 안부전화를 계속 진행하고, 위드코로나가 실시된 만큼 사회복지사는 방문 위주의 정서 지원에 집중함.
		차량지원서비스	24	24	0	48	48	18	0	100.0	- 거동 불편으로 대중교통 이용이 어려운 어르신에 대해 이동에 대한 편의를 제공할 수 있었음. 또한, 교통비에 부담을 느끼는 대상자에 대한 이동 지원을 통해 경제적 부담을 완화할 수 있었음.
		특화사업(천하제일윷 놀이왕선발대회)	11	220	0	0	0	0	0	0.0	- 마을 간 이동이 있는 프로그램이라 실시하지 않음.
		특화사업(청춘학당/노래교실)	46	364	4,370,000	27	229	20	3,065,060	62.9	- 관찰 결과 회기가 지날수록 참여 어르신 간 대화가 늘고, 프로그램에 적극적으로 참여함. 또한, 대부분의 참여자가 스트레스가 풀린다거나 집에만 있으면 우울해지기 쉬운데 매주 참여할 수 있다는 것에 대해 긍정적으로 응답함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	신체적 위기관리	간병연계 및 간병서비스	10	10	0	0	0	0	0	0.0	- 요청 및 필요 대상자가 없었음. 필요 어르신 발생 시 가사간병방문지원사업(정부), 저소득층 생활안정지원(지자체), 민간 복지서비스를 활용해 연계하고자 함.
		건강관련 관리 및 교육	3	580	400,000	3	536	200	116,000	92.4	- 봄, 가을철 생식으로 인한 기생충 감염 예방을 위해 구충제 복용을 지원 및 관리하고 있으나 단순 지원에 그친다는 한계가 있음. 차년도에는 따로 1회 진행하던 일상 건강관리 교육을 구충제 지원과 함께 2회 진행하고자 함.
		돌봄지원(가사 및 일 상생활 지원)	10	10	0	0	0	0	0	0.0	- 노인맞춤돌봄서비스, 가사간병방문지원사업(정부), 취약농가인력지원(정부), 자원봉사자 발굴 등의 방법으로 필요 어르신 발생 시 연계하고자 함.
		의료기관 연계를 통한 건강관리 및 의료비용 지원	10	10	0	4	4	2	0	40.0	- 치매 정밀검사를 위해 달성군치매안심센터를 통해 연계한 병원에 진료 동행하여 보호자로서 참여함으로써 어르신의 정확한 건강 상태를 파악하고 악화 예방을 위한 준비를 할 수 있었음.
		치매조기검진지원	12	36	0	3	3	3	0	8.3	- 치매 조기 검사가 필요하다고 판단되는 어르신에 대해 서비스 제공 후 정밀검사 필요 소견에 따라 보호자에게 안내함으로써 치매 조기 발견 및 관리가 가능하게 하였음. - 어르신 스스로 혹은 보호자를 통해 치매 검사를 실시하고 있는 경우가 많음. 차년도에는 정보 부족으로 검사를 받지 못하셨거나 기관 차원의 검사 지원이 필요한 어르신을 선정하여 지원하는 것에 집중하고자 함.
		치매지원관련 정보제 공 및 예방교육	12	200	0	1	202	202	0	100.0	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신댁에 방문 교육함.
	정신적 위기관리	노인학대예방관리서비스	11	210	0	1	202	202	0	100.0	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신댁에 방문 교육함.
		정신건강 관련 기관 협약 및 자원 연결	12	10	0	2	-	-	0	16.7	- SM정신건강의학과의원 협약 유지, 달성군정신건강복지센터 업무협약 체결, 유가 하정수 어르신 알코올 중독 치료 의뢰 - 달성군정신건강복지센터와 추가로 업무협약을 체결하여 대상자의 정신건강을 위한 협력적 관계로 발전하였으나 적극적으로 활용하지는 못함. 차년도에는 협약 기관을 적극 활용하여 어르신의 정신건강 증진을 위한 교육, 검사를 지원하고자 함.
		정신건강관련지원 서비스	12	36	0	1	202	202	0	100.0

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기상황관리 및 긴급지원	권리옹호	노인 권익향상 및 피 해업무 지원	10	10	0	0	0	0	0	0.0	- 피해 사례 없음.
		노인권리옹호교육서비스	4	800	0	1	202	202	0	25.2	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신댁에 방문 교육함.
	긴급지원	위기지원서비스	6	205	1,000,000	200	200	200	500,000	97.6	- 마스크 지원과 더불어 올바른 마스크 착용법, 마스크 재사용 금지 등에 대해 안내함으로써 바이러스 감염 및 호흡기 질환 예방을 위해 노력함. 계속되는 마스크 구입으로 인한 경제적 부담을 일부 경감시키고 피해를 예방할 수 있었음.
		자연재해 안부확인서 비스	21	4,200	0	33	5,256	184	0	100.0	- 폭염, 한파에 대해 당일 전대상자의 안전을 확인함으로써 사고 피해를 예방하고, 피해 예방 방법의 주기적인 안내가 가능하였음.
전문화 역량강화	전문화 역량강화	사업평가	2	10	500,000	2	10	5	500,000	100.0	- 서비스의 효율, 효과성에 대한 분석이 미흡했음. 차년도에는 구체적인 목표를 설정하고, 관찰 기록을 활용하되 최대한 객관적으로 분석할 수 있도록 하고자 함.
		실습생지도	7	21	700,000	6	6	6	60,800	28.6	- 주말, 저녁 시간에 실습할 수 있는지에 대한 문의가 많았음. 기관 내 다양한 사업에 실습생이 참여할 수 있는 기회를 제공하여 노인복지사업과 현장에 대한 이해를 높일 수 있었음. 또한, 실습 매뉴얼을 제작하여 체계적 실습이 가능하도록 하였음.
		운영위원회 개최	4	32	240,000	4	31	8	0	96.9	- 비대면으로 운영위원회 진행(서면)
		직원 역량강화	50	50	600,000	23	65	5	524,000	100.0	- 전문가로서 역량을 강화할 수 있도록 내·외부 교육에 적극적으로 참여하였음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
지역복지 활성화지원	권역재가복지 활성화	권역 재가노인복지서 비스 활성화	4	200	2,500,000	39	319	245	3,128,500	100.0	- 홈페이지 개설 및 관리, 기관소식지(품앗이), 복지달력 전달 및 발송 - 홈페이지 개설을 통해 기관 정보에 대한 접근성이 향상되었고, 기관 소식지를 전달하여 기관 정보, 사업 진행, 후원금품 사용에 대해 지역사회와 공유하고 홍보할 수 있었음. 차년도에는 개설된 홈페이지를 더 적극적으로 사용하여 홍보할 수 있도록 할 예정임.
	프로그램활성화	외부자원 프로그램 공모	3	0	0	8	-	-	0	100.0	- 같이가치/해피빈 모금 진행, 사회공헌기업(아름다운가게, 대우산업개발-문화일보 등) 사업 신청 - 선정되지 못한 경우도 있지만 마스크, 마사지 크림, 후원금 모금을 통한 밑반찬 지원 등을 통해 어르신들께 원활히 필요한 물품을 전달할 수 있었음. 차년도에는 더 적극적으로 공모할 예정임.
		특화프로그램의 개발 및 보급	1	1	0	0	0	0	0	0.0	- 차년도에는 욕구조사 결과를 바탕으로 여가활동지원 관련 프로그램을 계획하여보고자 함.

2. 저소득식사배달사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	저소득식사배달	52	1,300	7,820,200	52	1,300	50	7,820,200	100.0	- 건강 악화나 입·퇴원 반복, 조리 능력 부족 등 스스로 양질의 식사를 챙기기 어려운 어르신에게 반찬을 지원해 부실한 식사, 결식을 최소화함.

3. 독거노인폭염혹한기극복용품지원사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	폭염혹한기 물품지원	2	200	8,000,000	2	322	322	8,000,000	100.0	- 인견 이불, 겨울용품 키트로 어르신들께서 여름, 겨울철을 잘 보내실 수 있도록 물품을 지원하였음.

4. 폭염대비독거노인 및 생활지원사지원사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적인원	실 인원	집행예산
폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업	폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원	냉방용품 등 지원	1	512	10,225,000	1	512	512	10,225,000	100.0	- 폭염취약계층 어르신께 손선풍기 및 좌식 선풍기를 지원하여 폭염피해를 예방함.

5. 노인맞춤돌봄서비스사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적 횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
안전지원	방문 안전지원	안전･안부확인	22,860	22,860	0	14,592	15,014	447	0	65.6	- 대상자의 가족, 이웃등과 연계된 안부확인 가능 자원(경비실, 아파트 관리사무소, 달성소방서 등)을 적극 활용하여 안전사고를 적극 예방함. - 방문에 제한이 있어 비대면 서비스 제공으로 어르신의 안전･안부확인을 실시함. - 안부확인 부재에 따른 추가조치가 가능하도록 대상자의 비상연락망 범위를 확대하여 제공함.
		정보제공	22,860	22,860	0	14,592	15,014	447	0	65.6	- 사회적 거리두기, 개인방역수칙, 보이스피싱 예방 등의 생활정보와 폭염, 한파 등의 재난 안전관련 정보를 제공하여 재난사고를 예방함.
		생활안전점검	22,860	22,860	0	14,592	15,014	447	0	65.6	- 생활 상 위험요소를 발견하여 각 읍면행정복지센터, 달성소방서와 연계하여 가스누출 차단 타이머콕, 주택용 소화기 및 화재감지기를 설치하여 사고예방 및 안전한 생활환경을 조성함.
		말벗	22,860	22,860	0	14,592	15,014	447	0	65.6	- 가족과의 단절 등으로 교류가 단절된 시기, 방문을 통해 정서적 지지해드림으로써 고립감을 완화함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적 횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
안전지원	전화 안전지원	안전･안부확인	41,148	41,148	0	57,178	58,330	571	0	100.0	- 기본적인 안전, 안부확인 이외에도 겨울(한파)에 1,188건, 여름(폭염)에 2,607건, 명절연휴에 916건의 추가적인 집중 안전확인을 실시함.
		정보제공	41,148	41,148	0	52,467	52,343	571	0	100.0	- 사회적 거리두기, 개인방역수칙, 보이스피싱 예방 등의 생활정보와 폭염, 한파 등의 재난 안전관련 정보를 제공하여 재난사고를 예방함.
		말벗	41,148	41,148	0	52,467	52,343	571	0	100.0	- 가족과의 단절 등으로 교류가 단절된 시기, 방문을 통해 정서적 지지해드림으로써 고립감을 완화함.
안전지원	ICT 안전지원	ICT 기기 사용방법 교육	1,560	1,560	0	1,368	1,368	115	0	87.6	- 독거노인종합지원센터로부터 온라인으로 ICT 사용방법 안내교육 실시하였으며, 교육을 수료한 사회복지사, 생활지원사에 의한 ICT 기기 사용교육을 실시함.
		ICT안전·안부확인	150	150	0	121	121	49	0	80.6	- 응급안전안심서비스 시스템을 활용하여 대상자의 안전·안부를 확인함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
사회관계 향상	사회관계 향상 프로그램	문화여가활동	48	480	6,292,200	54	350	22	6,292,200	72.9	- 프로그램 진행시간 이후에도 참여 대상자들끼리 함께 시간 보내고 연락할 정도로 사회적 관계형성 및 긍정적인 상호작용이 이루어짐. - 방역지침에 따라 상반기에 소수인원으로 실시하였고 하반기에는 계획대로 10명의 대상으로 프로그램을 진행함.
		평생교육 활동	38	380	4,831,650	41	238	10	4,831,650	62.6	- 글을 읽고 쓸 줄 몰라 답답해하던 대상자들이 프로그램 참여를 통해 일상생활과 밀접한 관련이 있는 우편물 확인, 은행업무 등을 대상자 혼자 처리하는 것이 가능하게 됨. - 서로 전화번호를 교환하고, 안부를 묻는 등 프로그램으로 형성된 친밀감이 유지 및 강화되었음. - 방역지침에 따라 상반기에 소수인원으로 실시하였고 하반기에는 계획대로 10명의 대상으로 프로그램을 진행함.
		체험여행 활동	10	200	4,200,000	15	147	135	4,200,000	73.5	- 생화리스 만들기, 토피어리 만들기, 나무수공예 등 지역사회 내의 다양한 체험활동을 통해 소속감을 강화함. - 새로운 경험을 통한 여가 활동 욕구를 충족하여 일상에서의 활력을 높일 수 있도록 도움을 드림. - 2022년에는 어르신들의 체험욕구를 파악하여 20~30명씩 함께 즐길 수 있는 프로그램을 개발할 예정임.
생활교육	신체건강분야	영양교육	3	370	3,615,000	3	370	120	3,615,000	100.0	- 명절음식 및 김장김치를 제공하여 대상자의 건강에 맞는 영양관리를 지원함. - 일상생활 속에서 스스로 식생활 변화를 조절하고 당뇨, 혈압, 등 질병의 악화를 예방을 할 수 있었음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
생활교육	신체건강분야	보건교육	4	1,904	0	3	2,108	571	0	100.0	- 대상자의 보건지식과 건강상태를 점검하여 가장 필요한 보건상식과 정보를 제공하여 실생활에 적용을 유도함. - 2022년에는 달성군 보건소 및 협력병원 연계하여 전문강사 파견으로 경로당에서 구강관리, 약물복용관리, 질병관리, 등 전문화된 보건교육을 제공할 예정임.
		건강운동 교육	4	1,904	0	3	2,108	571	0	100.0	- 건강체조, 스트레칭, 근력운동 등을 통해 신체적 기능을강화 및 유지함. 대상자가 일상생활에서 스스로 적용하여 능동적으로 참여하는 모습을 확인할 수 있었음. - 2022년에는 지압공, 근력운동 밴드 등의 간편한 도구로 건강하게 운동할 수 있도록 운동용품을 제공하고자 함.
일상생활 지원	이동활동 지원	외출동행	24	48	0	63	63	58	0	100.0	- 거동이 불편한 대상자의 일상생활에 필요한 상점 방문, 관공서, 병원 등의 외출 시 동행 서비스를 제공하였고, 대상자의 이동 편의 제공 및 일상생활 개선에 도움. - 2022년에는 대상자의 활동 내용을 사전에 파악하여 계획성 있는 서비스 제공이 되도록 지원할 예정.
	가사지원	식사관리	9,120	9,120	0	9,650	10,891	124	0	100.0	- 대상자 동의 하에 가정 내 보관중인 식품의 유통기한 및 상태를 확인하여 관리하고, 음식의 기호 등을 사전에 파악하여 식사 및 영양관리를 지원. - 2022년에는 식습관 개선이 필요한 경우, 소화 및 치아 상태 등을 고려하여 맞춤형 식사준비 및 식사관리가 되도록 지원.
		청소관리	9,120	9,120	0	9,650	10,891	124	0	100.0	- 사회서비스형 노인일자리 연계로 위생관리 및 청소서비스를 정기적으로 지원하여 대상자의 쾌적한 주거환경을 지원. - 2022년에는 자원봉사센터, 복지관 등의 자원을 발굴하여 필요 대상자들에게 연계할 예정.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
연계 서비스	생활지원연계	생활용품 지원	수시	수시	0	9	2,327	571	0	100.0	- 달성군청 마스크 지원(1월, 1회, 183명) - 한국남동발전 & 밀알복지재단 마스크 지원(3월, 1회, 56명) - 구지면행정복지센터 마스크 지원(4월~5월, 2회, 295명) - 아름다운가게 연계 마사지크림 지원(156명) - LG생활건강 생활용품 지원(1차:209명, 2차:476명) - 대우침장 이불세트 및 베개커버 지원(476명) - 대구시청 마스크 지원(476명)
		식료품 지원	수시	수시	0	96	2,042	494	0	100.0	- 달성군노인복지관 1%나눔진지방 도시락 지원 (7/20~,2022.6 6명) - 달성군노인복지관 동절기 도시락(밑반찬) 지원 (1/4~4/14, 15명), - 달성군노인복지관 독거노인 안전 도시락(밑반찬) 지원 (4.19~6/11, 15명) - 한국남동발전 & 밀알복지재단 떡국떡, 약과 지원(2월, 1회, 117명) - 구지면행정복지센터 곰탕 지원(월1회, 40명) - 구지면행정복지센터 5kg 쌀 지원(1월, 1회. 71명) - 구지면행정복지센터 김장김치 지원(2월, 1회. 148명) - 유가읍행정복지센터 돈가스도시락 지원(100명) - 유가읍 행정복지센터 삼계탕 지원(20명) - 달성군종합사회복지관 푸드뱅크 빵 지원(92명) - 사랑의봉사회 짜장 지원(50명)
		후원금 지원	10	10	1,200,000	1	6	6	1,200,000	60.0	- 경제적 어려움을 겪는 어르신께 실질적 지원을 통해 일상 및 의료 영역에서 부담을 완화할 수 있었음. - 2022년 외부자원 프로그램 공모에 참여하여 서비스 실시.
	주거개선연계	주거위생 개선지원	10	200	177,500	7	160	160	177,500	80.0	- 내·외부 방역을 통해 지네, 진드기 등 해충 출현을 지연시킬 수 있었음. - 스스로 관리가 어려움 의류, 이불에 대해 세탁 지원함으로써 청결한 수면 환경 조성 및 위생적인 보관이 가능하도록 함. - 2022년에는 달성군 지역 내의 방역업체, 세탁소 등 민간자원을 발굴하여 연계하고, 이불빨래사업 참여 및 구지면행정복지센터에 연계하여 이불빨래를 정기적으로 지원.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
연계 서비스	주거개선연계	주거환경 개선지원	10	100	0	3	127	97	0	100.0	- 각 읍면행정복지센터에 연계하여 가스타이머콕 20개, 달성소방서와 연계하여 주택용 소방기구 100개를 설치하여 안전사고를 예방할 수 있었음. 또한 ‘㈜위드와이티와 함께하는 토탈 홈케어 서비스’ 사업에 선정. 7명의 어르신들 댁에 도배를 실시하여 안전한 환경을 조성할 수 있었음.
	건강지원연계	의료연계 지원	10	10	0	1	8	1	0	80.0	- 민간후원 기관(독일디지털보청기)을 통해 청력검사를 실시하고, 정확한 청력관리 상태를 파악하여 악화 예방을 위한 준비를 할 수 있었음. - 2022에는 의료연계지원 공모전 신청, 보건소 및 업체에 연계하여 의료서비스 지원 등 부족했던 의료연계 지원을 좀 더 확대할 예정.
		건강보조 지원	10	10	0	1	4	4	0	40.0	- 구지면 행정복지센터에서 보행보조기 4대를 후원받아 거동이 불편하고 낙상사고 우려가 있는 대상자에게 지원하여 대상자의 건강하고 안전한 보행을 지원함.
	기타서비스	기타 서비스연계 등	수시	수시	0	100	100	100	0	100.0	- 독거노인종합지원센터 카네이션 지원(100명)
특화서비스	은둔형 집단	개별상담	125	125	1,500,000	125	125	3	619,760	100.0	- 주 1회 이상 유선 안부 확인 및 월 1회 방문 상담을 실시하였음. 대상자와 라포를 형성하고 개별 욕구를 확인할 수 있는 시간이었음.
		외부활동	10	10	155,000	0	0	0	0	0	- 대상자 특성상 외부활동에 대한 거부감이 높고 대상자와 라포 형성에 많은 시간이 소요됨. 그로 인해 외부활동을 실시하지 못함. - 2022년 동네 산책, 동네 마트 가기 등의 소규모의 외부활동을 시작으로 점차 범위를 확대해 나갈 것임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
특화서비스	은둔형 집단	지역사회자원연계	35	35	0	27	27	3	0	77.1	- 대상자에게 LG생활건강, 대구광역시청, 세연식품, 대우침장 등 후원 물품 전달함. - 2022년, 단순 후원 물품 전달 뿐 만 아니라, 민·관 서비스 등 다양한 지역사회자원들을 연계할 것임.
	우울형 집단	개별상담	360	360	3,920,400	581	581	45	3,914,970	100.0	- 대상자별 약 12회 개별 상담을 진행함. 대상자의 욕구 및 문제들을 파악하고 신체적 또는 경제적 어려움 발생 시 1:1 맞춤형 개별사례관리를 지원하여 대상자의 우울감 경감 및 고립감 완화하였음.
		우울증 진단 및 투약	225	225	2,700,000	225	225	45	2,674,140	100.0	- 대상자별 5회 이상 우울증 진단 및 투약을 지원하여 경제적 부담 완화, 우울증 경감 및 자살 생각을 감소할 수 있었음. - 2022년, 특화서비스 관할 지역 범위가 넓은 것에 반해, 기관과 협약한 정신건강의학과는 한 곳임. 정신건강의학과 업무 협약을 늘려, 우울증 진단을 신속히 받아 서비스 제공이 늦춰지지 않도록 할 것임.
		집단프로그램	72	432	9,150,000	72	288	25	9,147,350	66.6	- 집단별 주 1회, 총 12회의 집단 프로그램을 실시하였음. 총 6집단을 구성하여 진행하였으며, 우울감 완화 및 자살 생각이 감소하였음. 집단 프로그램 회기 목표는 달성하였지만, 방역지침 준수와 지역 간 거리 격차 때문에 4~5명의 소수 인원으로 진행함. - 2022년, 화원·옥포 지역 유관기관과 협력하여 최대한 모든 대상자들이 프로그램에 참여할 수 있도록 할 것임.
		자조모임	18	108	795,000	18	75	25	789,530	69.4	- 집단 프로그램이 끝난 후, 집단별 주 1회씩 총 3회기의 자조모임을 실시함. 점심 식사, 공원 산책, 구성원 집 방문 등의 다양한 형태의 자조 모임을 진행함. 서로 전화번호를 교환하고, 안부를 묻는 등 집단 프로그램으로 형성된 친밀감이 유지 및 강화되었음. 회기 목표는 달성하였지만, 방역지침 준수와 지역 간 거리 격차 때문에 4~5명의 소수 인원으로 진행함. - 2022년, 화원·옥포 지역 유관기관과 협력하여 최대한 모든 대상자들이 프로그램에 참여할 수 있도록 할 것임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
특화서비스	우울형 집단	추후 자조모임	18	108	1,629,600	18	75	25	1,627,700	69.4	- 자조 모임을 끝낸 후, 집단별 주 1회, 총 3회기의 추후 자조 모임을 실시함. 사회복지사의 관여 없이 대상자들이 모임을 주도할 수 있도록 함. 회기 목표는 달성하였지만, 방역지침 준수와 지역 간 거리 격차 때문에 4~5명의 소수 인원으로 진행함. - 2022년, 화원·옥포 지역 유관기관과 협력하여 최대한 모든 대상자들이 프로그램에 참여할 수 있도록 할 것임.
		외부활동	6	36	748,500	6	25	25	748,400	69.4	- 집단 프로그램을 끝낸 집단부터 순차적으로 집단별 1회의 외부 활동을 실시함. 화원 유원지 및 사문진 주막촌에 방문하여 오리 전기차와 유람선을 탑승하며 가을 나들이를 진행하여 사회관계 형성함. 회기 목표는 달성하였지만, 방역지침 준수와 지역 간 거리 격차 때문에 4~5명의 소수 인원으로 진행함. - 2022년, 화원·옥포 지역 유관기관과 협력하여 최대한 모든 대상자들이 프로그램에 참여할 수 있도록 할 것임.
	공통	중도탈락자 사후관리	중도탈락 발생 시	중도 탈락 발생 시	0	95	95	19	0	100.0	- 특화서비스 재참여 욕구를 확인하기 위해 분기별 1회 유선 상담, 반기별 1회 방문 상담 진행함.
		대상자 발굴	수시	수시	401,500	32	32	32	400,000	100.0	- 유관 기관 및 공공기관, 정신건강의학과에 특화서비스 홍보 및 대상자 모집 협조 요청하였음. 특화서비스 대상자를 발굴하였음. 총 32명의 초기 상담을 진행하였으며, 22명의 신규 대상자를 발굴하였음.
		지역사회 자원연계	필요 시	필요 시	0	212	212	40	0	100.0	- 대상자에게 LG생활건강, 대구광역시청, 세연식품, 대우침장 등 후원물품 전달함. - 2022년, 단순 물품 지원이 아닌 보건소 기억력검사지원, 정신건강복지센터 서비스 연계, 유관기관 연계 등 지역사회지원의 범위를 넓힐 것임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
기관운영 사업	조직관리사업	생활지원사간담회	2	80	0	2	80	35	0	100.0	- 업무공유 및 고충사항을 파악하고 공유하며 종사자 간의 유대관계를 증진할 수 있었고, 다양한 의견을 교류하며 업무시스템 개선사항을 도출함.
		운영위원회	4	32	0	4	31	8	0	96.9	- 서면으로 3월, 6월, 9월, 12월 총 4회 실시함.
	홍보사업	홍보	19	830	0	15	730	730	0	87.9	- 홈페이지 개설, 상·하반기 기관소식지(품앗이) 발송, 효경복지달력 배포.
	직원역량강화	우수직원포상	2	8	1,000,000	2	10	10	1,000,000	100.0	- 우수 생활지원사 10명을 선발하여 포상(온누리상품권 10만원)함. - 애사심이 생기고 사기진작이 되어 업무를 능동적으로 할 수 있었음.
		유관기관간담회	3	30	0	7	7	1	0	23.3	- 달성군재가노인지원지역협의체 회의 1건 - 달성군재가노인지원지역협의체 실무자 회의 6건
교육지원사업	종사자교육	신입직원교육	상시	상시	0	0	0	0	0	0	- 신규 직원이 없어 실시하지 않음.
		직무교육	13	429	3,452,500	17	482	33	1,920,000	100.0	- 노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 직무교육 - 사회복지시설 종사자 인권교육 - 응급안전안심서비스 역량강화 교육 - 고객응대근로자보호조치 교육 성인지 감수성 향상을 위한 역량강화 교육 종사자 심리지원 교육 사회복지시설 관리자 안전 및 유지관리에 관한 교육 새내기 사회복지사 교육 법정의무교육(8건) 퇴직연금가입자교육

6. 응급안전안심서비스사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적인원	실 인원	집행예산
사례관리	대상자선정	대상자개발	20	20	0	129	129	129	0	100.0	- 달성군 내 재가지원서비스, 맞춤돌봄사업 기관으로부터 응급장비가 필요한 대상자를 모집.
		대상자선정	20	20	0	64	64	64	0	100.0	- 예비대상자 129명 중 64명을 21년 응급안전안심서비스 지침 기준하에 대상자로 선정.
예방적사업	응급장비설치	게이트웨이	20	20	109,956,941	64	64	64	48,351,575	100.0	- 8차장비 2대, 신규 케어비전 장비 60대 설치. - 기존 대상자 종결 시 신규 대상자에게 재설치하는 방식 으로 설치 진행. - 설치 시 응급장비의 용도 및 사용방법을 모르시는 분이 많았으나 응급관리요원(8월) 1명이 충원되어 자세히 알려드릴 수 있었음. - 반복적으로 교육을 실시하여 응급발생 시 대상자가 어려 움 없이 사용할 수 있도록 함. - 2020년 신규장비를 급하게 설치한 결과, 사용방법을 모 르시는 대상자가 많았으므로 2021년 신규 차세대 장비 (576대)는 설치 기간을 여유 있게 계획하여 장비교육을 철저히 진행하고자 함.
		활동감지센서	40	40		122	122	122		100.0
		화재감지센서	20	20		61	61	61		100.0
		출입감지기	20	20		59	59	59		100.0
		응급호출기	20	20		59	59	59		100.0
		신규장비 설치	576	576		0	0	0		0	- 신규 차세대 장비(576대)를 설치할 계획이었으나 사업단의 시범사업이 벤치마킹 테스트 탈락으로 늦어져 11월 17일부터 경주에서 시범사업 진행되고 있음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
예방적사업	응급장비관리	게이트웨이 점검	2,592	2,592	109,956,941	1,284	1,284	488	23,611,999	49.5	- 장비 대수에 비해 응급관리요원이 부족하여 실적이 미미 함. 또한 기관 내 차량이 부족하여 대상자 방문을 자주하 지 못함. - 상반기에 화재감지기 오작동 사례가 많아 하반기에 오작 동 대상자 위주로 교체 작업을 100% 진행하였고, 그 결과 오작동 사례는 4건으로 상반기 건수(91건)에 비해 현저히 줄어들었음. - 8차장비 전수점검 결과 화재 감지기 오작동, 가스감지기와 휴대용 응급호출기 미사용, 시스템과 실제 장비 작동상황이 불일치 등의 문제가 발생하여 21년 장비가 도입되면 모두 교체할 예정임. - 연2회 전수점검 및 정기점검을 실시하여 사전 점검을 통해 미리 데이터와 작동상태를 확인하고 직접 방문하여 실제 정상작동 확인과 장비 위치 및 외관 상태를 확인함.
		활동감지센서 점검	5,184	5,184		2,644	2,644	483		51.0
		화재감지센서 점검	2,592	2,592		1,241	1,241	477		47.8
		가스감지기 점검	144	144		49	49	25		34.0
		출입감지기 점검	2,592	2,592		1,247	1,247	475		48.1
		응급호출기 점검	2,592	2,592		1,252	1,252	477		48.3
		유선안전확인	수시	수시		1,166	1,166	1,166		100.0
		물품지원	4	32		32	32	32		100.0	- 장비 배터리 교체 30건, 멀티탭 지원 2건
사회안전망 구축사업	지역사회 네트워크	유관기관간담회	2	14	100,000	0	0	0	0	0.0	- 사회적 거리두기가 지속되어 진행하지 못함.
		실무자워크숍	2	2	200,000	3	4	4	0	100.0	- 실무자워크숍에 참여하여 20년장비 A/S변경 건, 21년 신규 차세대 장비의 설치 관련 정보 공유.
		응급안전망구축	수시	수시	0	81	81	81	0	100.0	- 유관기관, 이웃주민, 생활지원사 등의 안전네트워크를 형성하여 대상자 안전 확인이 가능하도록 비상연락망을 만듬.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
기관운영사업	홍보사업	홍보사업	6	30	0	10	209	209	0	100.0	- 홈페이지 제작 및 운영, 품앗이 발송 등을 이용하여 지역사회 내 사업홍보 실시
	조직관리사업	사업평가	2	2	0	2	2	2	0	100.0	- 사업 진행 실적을 확인하고 개선사항을 파악하여 22년 사업을 계획할 수 있음.
		운영위원회	4	44	0	4	31	8	0	70.4	- 운영위원회를 통해 사업의 방향성을 잡고 향후 사업의 효율적인 발전 방안에 대해 의견을 나눔

2021년 결산

1. 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,105,584,840	1,105,584,840	0	사무비	인건비	861,727,880	861,569,100	158,780
2	후원금수입	후원금수입	24,256,913	24,740,330	-483,417		업무추진비	6,990,850	6,871,850	119,000
3	전입금	전입금	7,500,000	7,500,000	0		운영비	63,128,984	58,573,170	4,555,814
4	이월금	이월금	37,355,692	37,355,692	0	사업비	사업비	66,291,500	64,457,400	1,834,100
5	잡수입	잡수입	630,400	1,218,474	-588,074		예방적사업비	7,820,200	7,820,200	0
6			0	0	0		응급안전사업비	99,038,231	52,703,731	46,334,500
7			0	0	0		사회관계향상 사업비	15,323,850	15,323,850	0
8			0	0	0		생활교육사업비	3,615,000	3,615,000	0
9			0	0	0		연계서비스 (민간후원자원) 사업비	1,377,500	1,377,500	0
10			0	0	0		노인맞춤돌봄 특화사업비	20,598,500	19,521,850	1,076,650
11			0	0	0		노인맞춤돌봄 특화운영사업비	401,500	400,000	1,500
12			0	0	0		노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	3,452,500	1,920,000	1,532,500
13			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	25,561,350	25,175,880	385,466
14			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	57,069,805	-57,069,805
세입 합계			1,175,327,845	1,176,399,336	-1,071,491	세출합계		1,175,327,845	1,176,399,336	-1,071,491

1-1. 재가노인지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	261,931,630	261,931,630	0	사무비	인건비	212,302,470	212,156,070	146,400
2	후원금수입	후원금수입	22,703,300	22,965,120	-261,820	사무비	업무추진비	6,990,850	6,871,850	119,000
3	전입금	전입금	7,500,000	7,500,000	0	사무비	운영비	36,164,322	33,505,240	2,659,082
4	이월금	이월금	11,404,825	11,404,825	0	사업비	사업비	48,066,500	46,232,400	1,834,100
5	잡수입	잡수입	608,000	604,408	3,592	예비비 및 기타	예비비 및 기타	623,613	489,453	134,160
6			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	5,150,970	-5,150,970
세입 합계			304,147,755	304,405,983	-258,228	세출합계		304,147,755	304,405,983	-258,228

1-2. 저소득식사배달사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	7,820,200	7,820,200	0	사업비	예방적 사업비	7,820,200	7,820,200	0
2	이월금	이월금	269	269	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	769	269	500
3	잡수입	잡수입	500	117	383	이월금	차년도이월금	0	117	-117
세입 합계			7,820,969	7,820,586	383	세출합계		7,820,969	7,820,586	383

1-3. 독거노인 폭염혹한기 극복용품지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	사업비	사업비	8,000,000	8,000,000	0
2	이월금	이월금	3	3	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	103	3	100
3	잡수입	잡수입	100	30	70	이월금	차년도이월금	0	30	-30
세입 합계			8,000,103	8,000,033	70	세출합계		8,000,103	8,000,033	70

1-4. 폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	17,125,000	17,125,000	0	사무비	운영비	6,900,000	5,100,000	1,800,000
2	잡수입	잡수입	1,000	186	814	사업비	사업비	10,225,000	10,225,000	0
3			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	0	1,000
4			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	1,800,186	-1,800,186
18세입 합계			17,126,000	17,125,186	814	세출합계		17,126,000	17,125,186	814

1-5. 노인맞춤돌봄서비스사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	666,936,000	666,936,000	0	사무비	인건비	608,575,060	608,562,760	12,300
2	후원금수입	후원금수입	1,553,613	1,775,210	-221,597	사무비	운영비	16,380,662	16,335,650	45,012
3	이월금	이월금	19,178,912	19,178,912	0	사업비	사회관계향상 사업비	15,323,850	15,323,850	0
4	잡수입	잡수입	15,600	609,286	-593,686	사업비	생활교육 사업비	3,615,000	3,615,000	0
5			0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	1,377,500	1,377,500	0
6			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄특 화 사업비	20,598,500	19,521,850	1,076,650
7			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 특화운영 사업비	401,500	400,000	1,500
8			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 교육훈련 사업비	3,452,500	1,920,000	1,532,500
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	17,959,553	17,914,613	44,940
10			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	3,528,185	-3,528,185
세입 합계			687,684,125	688,499,408	-815,283	세출합계		687,684,125	688,499,408	-815,283

1-6. 응급안전안심사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	143,772,010	143,772,010	0	사무비	인건비	40,850,350	40,850,270	80
2	이월금	이월금	6,771,679	6,771,679	0	사무비	운영비	3,684,000	3,632,280	51,720
3	잡수입	잡수입	5,200	4,447	753	사업비	응급안전 사업비	99,038,231	52,703,731	46,334,500
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,976,308	6,771,538	204,770
5			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	46,590,317	-46,590,317
세입 합계			150,548,889	150,548,136	753	세출합계		150,548,889	150,548,136	753

2021년 후원금

수입 및 사용 결과

1. 후원금 수입 및 사용 결과

(단위:원)

센터명	사업내용	전년도 이월금	후원금 수입	후원금 지출	차년도 이월금
효경재가노인 돌봄센터	재가노인지원사업 노인맞춤돌봄사업 응급안전안심사업	11,093,665	24,741,370	31,563,890	4,271,145

2. 후원금 직·간접비 사용 비율

(단위:원)

센터명	사업내용	후원금 수입 총계	후원금 지출 총계		간접비 비율
			직접비	간접비
효경재가노인 돌봄센터	재가노인지원사업 노인맞춤돌봄사업 응급안전안심사업	35,835,035	24,542,340	7,021,550	22.2%

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!

효경재가노인돌봄센터